วิธีทำภาษี Coinbase ของคุณ

Coinbase ได้เติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดและมีการใช้งานมากที่สุดในโลก น่าเสียดายที่การทำภาษี Coinbase ของคุณให้เสร็จสิ้นและการรวบรวมแบบฟอร์มภาษี Coinbase ที่จำเป็นของคุณยังคงเป็นกระบวนการที่เจ็บปวด ในคู่มือนี้เราจะแจกแจงปัญหาเหล่านี้และพูดคุยเกี่ยวกับวิธีรายงานกิจกรรมการเข้ารหัสลับของ Coinbase เกี่ยวกับภาษีของคุณ.

ภาพรวมของภาษี Crypto

Cryptocurrencies เช่น bitcoin ถือเป็นทรัพย์สิน โดยกรมสรรพากร. อสังหาริมทรัพย์รูปแบบอื่น ๆ ที่คุณอาจคุ้นเคย ได้แก่ หุ้นพันธบัตรและอสังหาริมทรัพย์.

เช่นเดียวกับทรัพย์สินรูปแบบอื่น ๆ เหล่านี้สกุลเงินดิจิทัลจะอยู่ภายใต้กฎการได้รับและการสูญเสียจากเงินทุนและจะต้องมีการรายงานเกี่ยวกับภาษีของคุณที่นี่ในสหรัฐอเมริกา (เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ รวมถึง สหราชอาณาจักร, แคนาดา, และ ออสเตรเลีย).


พูดง่ายๆก็คือเมื่อคุณขายแลกเปลี่ยนหรือกำจัด crypto ของคุณคุณจะได้รับผลกำไรจากการลงทุนหรือการสูญเสียเงินทุนจากการลงทุน กำไรและขาดทุนเหล่านี้ได้รับการรายงาน แบบฟอร์มกรมสรรพากร 8949 และรวมอยู่ในการคืนภาษีของคุณ.

ตัวอย่าง

Mitchell ซื้อ 0.1 Bitcoin ในราคา $ 1,000 ในเดือนเมษายนปี 2018 และขายในอีกสองเดือนต่อมาในราคา $ 2,000. 

ในตัวอย่างนี้ Mitchell มีกำไรจากการลงทุน 1,000 เหรียญ เขารายงานผลกำไรนี้จากการคืนภาษีของเขาและขึ้นอยู่กับว่า Mitchell ตกอยู่ภายใต้กรอบภาษีใดเขาจ่ายภาษีเป็นเปอร์เซ็นต์จากกำไร ราคาขึ้นอยู่กับกลุ่มภาษีของเขาและขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นผลกำไรระยะสั้นหรือระยะยาวหรือไม่.  

หากมิทเชลพลิกกลับด้านได้รับการสูญเสียแทนที่จะได้รับ การสูญเสีย crypto จะลดรายได้ที่ต้องเสียภาษีของเขาและลดค่าภาษีรวมสำหรับปีนี้.

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของภาษีสกุลเงินดิจิทัลโปรดดูที่บล็อกโพสต์ของเรา: คู่มือฉบับสมบูรณ์ปี 2020 เกี่ยวกับภาษี Crypto.

ภาษี Coinbase และ IRS

คุณต้องจ่ายภาษีกับ Coinbase หรือไม่?

ในระยะสั้นมันขึ้นอยู่กับ. 

คุณอาจไม่ต้อง “จ่าย” ภาษีหากคุณขาดทุนจากเงินทุนเท่านั้น (เช่นคุณเสียเงินจากการลงทุน crypto ทั้งหมดของคุณ) อย่างไรก็ตามคุณยังคงต้องรายงานกิจกรรมการเข้ารหัสลับของคุณอย่างแน่นอนแม้ว่าคุณจะขาดทุนจากการคืนภาษีสำหรับปีนั้นก็ตาม. 

ตัวอย่าง

Sara ซื้อ 10 ETH ในราคา $ 1,000 จาก Coinbase สองเดือนต่อมาเธอขายได้ในราคา 800 เหรียญ.

ในสถานการณ์นี้ซาร่าจะไม่ “เป็นหนี้” เงินในรูปของภาษีเนื่องจากเธอต้องสูญเสียเงินทุน อย่างไรก็ตามเธอยังคงต้องรายงานการสูญเสียนี้ในการคืนภาษีของเธอ.

วิธีรายงานภาษี Coinbase

คุณรายงานธุรกรรมการเข้ารหัสลับของคุณจาก Coinbase เช่นเดียวกับที่คุณทำในกรณีที่คุณซื้อและขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์. 

คุณต้องรายงานเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการเข้ารหัสลับของคุณเกี่ยวกับภาษีของคุณ.

เหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษี เป็นการดำเนินการเฉพาะที่ก่อให้เกิดความรับผิดในการรายงานภาษี เมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีเหล่านี้คุณจะทำให้เกิดการเพิ่มทุนการสูญเสียเงินทุนหรือเหตุการณ์รายได้ที่ต้องรายงาน ง่ายๆแค่นั้นเอง. 

สิ่งต่อไปนี้นำมาจากคำแนะนำของกรมสรรพากรเกี่ยวกับสิ่งที่ถือเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีในโลกของการเข้ารหัสลับ:

  • ซื้อขายหรือขาย crypto สำหรับสกุลเงิน fiat (เช่น USD) 
  • ซื้อขาย crypto หนึ่งสำหรับ cryptocurrency อื่น
  • การใช้จ่ายเงินดิจิทัลเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ
  • รับ crypto เป็นรายได้ (งานบริการที่มีให้ ฯลฯ )

ตัวอย่างที่ 1:

คริสโตเฟอร์ซื้อ 1 BTC ในราคา 5,000 ดอลลาร์จาก Coinbase ในเดือนกรกฎาคม สองเดือนต่อมาเขาขาย 1 BTC ในราคา $ 7,000 คริสโตเฟอร์รับรู้กำไรจากการขาย / จำหน่าย 1 BTC จำนวน 2,000 เหรียญ. 

การขาย bitcoin เป็น USD เป็นเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีและจะต้องรายงานกำไร 2,000 ดอลลาร์จากการคืนภาษีของ Christopher.

ตัวอย่างที่ 2:

Meg ซื้อ 20 XRP ในราคา $ 50 บน Coinbase หนึ่งเดือนต่อมาเธอซื้อขาย 20 XRP ในราคา 0.05 ETH ในช่วงเวลาของการซื้อขายมูลค่าตลาดยุติธรรมที่ 0.05 ETH คือ $ 70 Meg รับรู้ถึงการได้รับเงินทุน 20 ดอลลาร์จากการซื้อขาย XRP ของเธอในครั้งนี้ การซื้อขาย crypto หนึ่งสำหรับอีกรายการหนึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีและ Meg รายงานผลได้จากภาษีของเธอ.

ตัวอย่างที่ 3:

John ซื้อ 1 ETH ในราคา $ 100 บน Coinbase หนึ่งสัปดาห์ต่อมาเขาใช้ 1 ETH เพื่อซื้อทีวีจอแบนเครื่องใหม่ ในขณะที่ซื้อ 1 ETH ของเขามีมูลค่าตลาดยุติธรรมอยู่ที่ 120 เหรียญ จอห์นรับรู้รายได้จากการขาย 1 ETH จำนวน 20 เหรียญเพื่อซื้อทีวีของเขา นี่เป็นเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีและผลกำไรที่เกี่ยวข้องจะได้รับการรายงานในการคืนภาษีของ John. 

การรายงานกำไรและขาดทุนในแบบฟอร์ม IRS 8949

เหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีแต่ละเหตุการณ์และผลกำไรและขาดทุนจากการทำธุรกรรม crypto ของคุณจะต้องได้รับการรายงาน แบบฟอร์มกรมสรรพากร 8949 (ภาพด้านล่าง) เราอธิบายถึงวิธีการกรอกแบบฟอร์มนี้ในบล็อกโพสต์ของเราที่นี่: วิธีรายงาน Cryptocurrency เกี่ยวกับภาษี.

แบบฟอร์ม Coinbase 8949

เอกสารภาษี Coinbase

ณ จุดนี้คุณอาจถามตัวเองว่า Coinbase มีเอกสารภาษีหรือไม่เพื่อให้ง่ายขึ้น?

คำตอบสั้น ๆ คือใช่พวกเขาทำ. 

Coinbase ให้ผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยไฟล์ CSV 1099-K, 1099-MISC และประวัติการทำธุรกรรมสำหรับการรายงานภาษี. 

ขออภัยเอกสารภาษีเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องทำให้กระบวนการรายงานง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้ บ่อยครั้งสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความสับสนมากขึ้น.

หากคุณต้องการเจาะลึกลงไปในเอกสารเหล่านี้เราจะวิเคราะห์แต่ละบทความในบล็อกโพสต์ของเราที่นี่: Coinbase รายงานไปยัง IRS หรือไม่?

วิธีทำภาษี Coinbase ของคุณ

นี่เป็นข้อมูลมากมายจนถึงตอนนี้ ตอนนี้คุณมีความเข้าใจพื้นฐานแล้วว่า Coinbase ทำงานอย่างไรจากมุมมองการรายงานภาษีมาดูตัวอย่างทั้งหมดที่แสดงวิธีการทำภาษี coinbase ของคุณ.

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดไฟล์ CSV ประวัติการทำธุรกรรมของคุณ

ขั้นตอนแรกในการรายงานผลกำไรและขาดทุนจากกิจกรรมการซื้อขาย Coinbase ของคุณคือการรวบรวมธุรกรรมในอดีตทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน.

คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ภาษี cryptocurrency เช่น CryptoTrader ภาษี เพื่อดึงประวัติการทำธุรกรรมมาให้คุณโดยอัตโนมัติหรือคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ CSV“ ประวัติการทำธุรกรรม” ได้โดยตรงจากบัญชี Coinbase ของคุณและทำการคำนวณด้วยตนเอง.

เรียนรู้วิธีดาวน์โหลดไฟล์ CSV ประวัติการทำธุรกรรม Coinbase ของคุณ ที่นี่.

ขั้นตอนที่ 2: คำนวณกำไรและขาดทุนของคุณ

เมื่อคุณมีบันทึกของคุณที่มีธุรกรรมทั้งหมดที่คุณทำบน Coinbase คุณสามารถเริ่มคำนวณกำไรหรือขาดทุนจากแต่ละเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษี (ขายแลกเปลี่ยน ฯลฯ ).

ตัวอย่างเช่นหากประวัติการทำธุรกรรมของฉันเป็นดังนี้ด้านล่างนี่คือวิธีที่ฉันจะคำนวณกำไรจากเงินทุนของฉัน.

1/2/19 ซื้อ 0.0849329 BTC ที่ $ 800

2/2/19 ขาย 0.0849329 BTC @ $ 940

940 เหรียญ – 800 เหรียญ = 140 เหรียญ

สำหรับเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีครั้งเดียวนี้ (ขาย 0.0849329 BTC) ฉันรับรู้กำไร 140 ดอลลาร์.

ขั้นตอนที่ 3: รายงานกำไร / ขาดทุนแต่ละรายการในแบบฟอร์ม 8949

เมื่อคุณคำนวณกำไรและขาดทุนทั้งหมดเสร็จแล้วคุณก็ต้องรายงานแต่ละรายการใน แบบฟอร์ม 8949.

จากตัวอย่างข้างต้นฉันจะรวมรายการหนึ่งรายการเพื่อรับผลกำไร $ 140 จากเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีจากการขาย BTC ของฉัน.

เคล็ดลับสำหรับมือโปร: หากคุณมีการซื้อขายจำนวนมากหรือใช้การแลกเปลี่ยนคริปโตที่แตกต่างกันจำนวนมากอาจช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการใช้งานได้มาก CryptoTrader ภาษี เพื่อกรอกแบบฟอร์ม 8949 ของคุณโดยอัตโนมัติตามประวัติการทำธุรกรรมของคุณ.

ขั้นตอนที่ 4: รายงานรายได้ Crypto ใด ๆ

หากคุณมีรายได้จากการขุดหรือการเดิมพันหรือได้รับสกุลเงินดิจิทัลผ่าน รับ Coinbase, อย่าลืมรายงานสิ่งนี้แยกต่างหากจากกำไร / ขาดทุนจากเงินทุนของคุณ.

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายได้จากการขุด / เดิมพันที่นี่.

ขั้นตอนที่ 5: ยื่นแบบแสดงรายการภาษีของคุณ

เมื่อรายงานทั้งหมดของคุณเสร็จสมบูรณ์คุณก็พร้อมที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีของคุณ. 

CryptoTrader รายงานภาษี Coinbase

ซอฟต์แวร์ภาษี Cryptocurrency

หากคุณใช้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่นที่ไม่ใช่ Coinbase หรือหากคุณมีธุรกรรมจำนวนมากคุณสามารถดูได้ว่าขั้นตอนการรายงานภาษีสำหรับธุรกรรมทั้งหมดของคุณจะกลายเป็นเรื่องน่าปวดหัวได้อย่างไร. 

CryptoTrader ภาษี ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้และทำให้กระบวนการรายงานภาษี crypto ทั้งหมดเป็นไปโดยอัตโนมัติ. 

การสร้างบัญชีนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Coinbase ของคุณกับแพลตฟอร์มได้โดยตรงตลอดจนการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ที่คุณใช้และนำเข้าการซื้อในอดีตการขายและการซื้อขายของคุณด้วยการคลิกปุ่มเพียงปุ่มเดียว.

เมื่อประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดของคุณถูกนำเข้ามาในบัญชีของคุณ CryptoTrader.Tax จะทำการกระทืบตัวเลขทั้งหมดและสร้างสิ่งที่จำเป็นทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ แบบฟอร์มภาษี crypto สำหรับคุณ (รวมถึงแบบฟอร์ม 8949).

รายงานเหล่านี้สามารถนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีของคุณหรือแม้กระทั่งนำเข้าสู่ซอฟต์แวร์การจัดเก็บภาษีที่คุณชื่นชอบเช่น TurboTax หรือ TaxAct

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CryptoTrader.Tax ทำงานอย่างไรที่นี่.

การสาธิตการรายงานภาษี Coinbase

คุณสามารถดูขั้นตอนการรายงานภาษีของ Coinbase ที่แสดงด้วย CryptoTrader ภาษีได้ในวิดีโอสั้น ๆ ด้านล่าง.

คำถาม?

คุณมีคำถามอื่น ๆ เกี่ยวกับภาษี Coinbase ของคุณหรือไม่? ทีมงานของเราดำเนินการมานานแล้วและเรายินดีที่จะตอบคำถามของคุณ! ติดต่อเราโดยตรงที่ [email protected]

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ – โพสต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุน โปรดพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี CPA หรือทนายความด้านภาษีของคุณเกี่ยวกับวิธีที่คุณควรปฏิบัติต่อการจัดเก็บภาษีของสกุลเงินดิจิทัล.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector