چگونه مالیات Coinbase خود را انجام دهیم

Coinbase به یکی از بزرگترین و مشهورترین صرافی های ارز رمزنگاری شده در جهان تبدیل شده است. متأسفانه ، انجام مالیات Coinbase و جمع آوری فرم های مالیاتی Coinbase لازم ، هنوز یک روند دردناک است. در این راهنما ، ما این مشکلات را حل کرده و دقیقاً در مورد نحوه گزارش فعالیت رمزنگاری Coinbase خود در مورد مالیات خود صحبت می کنیم.

مروری بر مالیات های رمزنگاری شده

ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین به عنوان دارایی تلقی می شوند توسط سازمان امور مالیاتی. اشکال دیگر دارایی که ممکن است با آنها آشنا باشید شامل سهام ، اوراق قرضه و املاک و مستغلات است.

درست مثل این اشکال دیگر دارایی ، ارزهای رمزپایه مشمول قوانین سود و زیان سرمایه هستند و باید در اینجا در ایالات متحده (و همچنین سایر کشورها از جمله بریتانیا, کانادا, و استرالیا).


به بیان ساده ، هنگام فروش ، معامله و یا دفع رمزنگاری در غیر این صورت ، سود سرمایه یا ضرر سرمایه ناشی از سرمایه گذاری متحمل می شوید. این سود و زیان گزارش می شود فرم 8949 IRS و همراه با اظهارنامه مالیاتی شما.

مثال

میچل در آوریل 2018 0.1 بیت کوین را به قیمت 1000 دلار خریداری کرده و دو ماه بعد آن را به قیمت 2000 دلار می فروشد. 

در این مثال ، میچل 1000 دلار سود سرمایه دارد. وی این سود را در اظهارنامه مالیاتی خود گزارش می کند و بسته به اینکه در چه گروهی مالیات میچل قرار می گیرد ، درصد مشخصی از سود را پرداخت می کند. نرخ ها براساس دسته مالیات وی و همچنین بسته به کوتاه بودن در مقابل سود بلند مدت نوسان دارند..  

اگر در طرف مقابل باشد ، میچل به جای سود متحمل ضرر شده ، ضرر او است از دست دادن رمزنگاری در واقع درآمد مشمول مالیات خود را کاهش می دهد و کل صورتحساب مالیاتی خود را برای سال کاهش می دهد.

برای بررسی کامل نحوه کار مالیات ارزهای رمزپایه ، از پست وبلاگ ما خارج شوید: راهنمای کامل 2020 برای مالیات های رمزنگاری شده.

مالیات Coinbase و IRS

آیا شما باید مالیات Coinbase را پرداخت کنید?

خلاصه بستگی دارد. 

اگر فقط ضرر و زیان سرمایه داشته باشید ممکن است مجبور به پرداخت “مالیات” نباشید (یعنی پول تمام سرمایه گذاری های رمزنگاری خود را از دست داده اید). با این حال ، شما قطعاً هنوز باید فعالیت رمزنگاری خود را گزارش دهید – حتی اگر فقط در اظهارنامه مالیاتی خود برای سال ضرر کرده باشید. 

مثال

سارا 10 ETH را با قیمت 1000 دلار در Coinbase خریداری می کند. دو ماه بعد ، او آنها را به قیمت 800 دلار می فروشد.

در این سناریو ، سارا به دلیل از دست دادن سرمایه ، “به عنوان مالیات” بدهی نخواهد داشت. با این حال ، او هنوز هم ملزم به اعلام این ضرر در اظهارنامه مالیاتی خود است.

نحوه گزارش مالیات Coinbase

شما معاملات رمزنگاری خود را از Coinbase گزارش می دهید دقیقاً مانند اینكه اگر در بورس اوراق بهادار سهام می خریدید و می فروشید. 

شما باید تمام وقایع مشمول مالیات را که از فعالیت رمزنگاری شما ایجاد شده است ، در مورد مالیات خود گزارش دهید.

آ واقعه مشمول مالیات یک اقدام خاص است که باعث ایجاد بدهی گزارش مالیاتی می شود. هر زمان که یکی از این “رویدادهای مشمول مالیات” اتفاق می افتد ، شما یک افزایش سرمایه ، ضرر سرمایه یا یک رویداد درآمد را ایجاد می کنید که باید گزارش شود. به همین سادگی. 

موارد زیر از راهنمای IRS در مورد آنچه که در جهان رمزنگاری یک رویداد مشمول مالیات تلقی می شود گرفته شده است:

  • تجارت یا فروش رمزنگاری با ارز فیات (مانند دلار آمریکا) 
  • تجارت یک رمزنگاری با ارز رمزنگاری شده دیگر
  • هزینه رمزنگاری برای خرید کالا یا خدمات
  • کسب رمزنگاری به عنوان درآمد (شغل ، خدمات ارائه شده و غیره)

مثال 1:

کریستوفر در ژوئیه 1 BTC را به قیمت 5000 دلار از Coinbase خریداری می کند. دو ماه بعد ، او آن 1 BTC را به قیمت 7000 دلار می فروشد. کریستوفر با فروش / واگذاری 1 BTC خود ، سود 2000 دلاری را به رسمیت می شناسد. 

فروش بیت کوین به دلار آمریکا یک رویداد مشمول مالیات است و سود 2000 دلار باید در اظهارنامه مالیاتی کریستوفر گزارش شود.

مثال 2:

مگ 20 XRP را با قیمت 50 دلار از Coinbase خریداری می کند. یک ماه بعد ، او 20 XRP را با 0.05 ETH معامله می کند. در زمان معامله ، ارزش بازار منصفانه 0.05 ETH 70 دلار است. مگ در این تجارت XRP خود 20 دلار سود سرمایه به رسمیت می شناسد. تجارت یک رمزنگاری برای دیگری باعث یک رویداد مشمول مالیات می شود و مگ این سود را در مالیات خود گزارش می دهد.

مثال 3:

جان 1 ETH را با قیمت 100 دلار در Coinbase خریداری می کند. یک هفته بعد ، او از 1 ETH خود برای خرید یک تلویزیون صفحه تخت جدید استفاده می کند. در زمان خرید ، ارزش 1 ETH وی در بازار 120 دلار است. جان 20 میلیارد دلار سود حاصل از دور انداختن 1 ETH خود برای خرید تلویزیون خود را تشخیص می دهد. این یک رویداد مشمول مالیات است و سود مربوط به آن در اظهارنامه مالیاتی جان گزارش می شود. 

گزارش سود و زیان در IRS فرم 8949

هر رویداد مشمول مالیات ، و هر سود و زیان سرمایه از معاملات رمزنگاری شده شما ، باید گزارش شود فرم 8949 IRS (تصویر زیر). ما دقیقاً نحوه پر کردن این فرم را در پست وبلاگ خود در اینجا مرور می کنیم: نحوه گزارش ارز رمزنگاری شده در مالیات ها.

فرم Coinbase 8949

اسناد مالیاتی Coinbase

در این مرحله ممکن است از خود بپرسید ، آیا Coinbase اسناد مالیاتی برای سهولت این کار ارائه می دهد?

پاسخ کوتاه این است که بله ، آنها این کار را می کنند. 

Coinbase با گزارش های مالیاتی ، 1099-K ، 1099-MISC و پرونده CSV تاریخ معاملات را به کاربران واجد شرایط ارائه می دهد.. 

متأسفانه ، این اسناد مالیاتی لزوماً روند گزارش دهی را برای کاربران آسان نمی کنند. غالباً باعث سردرگمی بیشتر آن می شود.

اگر می خواهید بیشتر به این اسناد بپردازید ، ما هر یک را در پست وبلاگ خود در اینجا تجزیه و تحلیل می کنیم: آیا Coinbase به IRS گزارش می دهد?

چگونه مالیات Coinbase خود را انجام دهیم

این اطلاعات زیادی تاکنون بوده است. اکنون که شما درک اولیه ای از نحوه کار Coinbase از نقطه نظر گزارش مالیاتی دارید ، بیایید یک مثال کامل را نشان دهیم که نشان می دهد چگونه می توانید مالیات های پایه خود را انجام دهید.

مرحله 1: پرونده CSV تاریخ تراکنش خود را بارگیری کنید

اولین قدم برای گزارش سود و زیان سرمایه شما از فعالیت تجاری Coinbase ، جمع آوری همه معاملات تاریخی شما است.

شما می توانید از نرم افزارهای مالیاتی ارزهای رمزپایه مانند استفاده کنید CryptoTrader.Tax برای اینکه به طور خودکار سابقه معامله خود را برای خود وارد کنید ، یا می توانید پرونده CSV “Transaction History” را مستقیماً از حساب Coinbase خود بارگیری کنید و محاسبات را به صورت دستی انجام دهید.

با نحوه بارگیری پرونده CSV تاریخ معاملات Coinbase آشنا شوید اینجا.

مرحله 2: سود و زیان خود را محاسبه کنید

پس از ثبت سوابق خود که شامل تمام معاملات انجام شده در Coinbase است ، می توانید محاسبه سود یا زیان سرمایه از هر رویداد مشمول مالیات (فروش ، تجارت و غیره) را شروع کنید..

به عنوان مثال ، اگر سابقه معاملات من چیزی مانند موارد زیر بود ، من بدین ترتیب سود سرمایه خود را محاسبه می کنم.

1/2/19 خرید 0.0849329 BTC @ 800 دلار

2/2/19 فروش 0.0849329 BTC @ 940 دلار

940 دلار – 800 دلار = 140 دلار

برای این رویداد مشمول مالیات (فروش 0.0849329 BTC) ، من سود 140 دلاری را تشخیص می دهم.

مرحله 3: هر سود / ضرر را در فرم 8949 گزارش کنید

هنگامی که همه محاسبات سود و زیان را انجام دادید ، به سادگی باید هرکدام را گزارش کنید فرم 8949.

بر اساس مثال بالا ، من یک ورودی برای سود 140 دلاری از رویداد مشمول مالیات فروش BTC خود قرار می دهم.

نکته حرفه ای: اگر مقدار زیادی معامله دارید یا از مبادلات رمزنگاری مختلفی استفاده کرده اید ، ممکن است در زمان قابل توجهی برای استفاده صرفه جویی کنید CryptoTrader.Tax فرم 8949 خود را براساس سابقه معاملات خود پر کنید.

مرحله 4: گزارش هرگونه درآمد رمزنگاری شده

اگر درآمد استخراج یا استخراج دارید یا از طریق آن ارز رمزپایه کسب کرده اید Coinbase Earn, اطمینان حاصل کنید که این را جدا از سود / زیان سرمایه خود گزارش دهید.

شما می توانید درباره استخراج / جمع آوری درآمد در اینجا.

مرحله 5: اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم کنید

پس از اتمام تمام گزارشات ، شما آماده ارائه اظهارنامه مالیاتی خود هستید. 

گزارش CryptoTrader.Tax Coinbase

نرم افزار مالیات Cryptocurrency

اگر از صرافی های رمزنگاری غیر از Coinbase استفاده کرده اید یا تعداد زیادی معامله انجام داده اید ، می توانید ببینید که چگونه روند گزارش مالیات برای همه معاملات شما کاملاً سردرد می شود. 

CryptoTrader.Tax برای حل این مشکل و خودکار کردن تمام مراحل گزارش مالیات رمزنگاری ساخته شده است. 

ایجاد یک حساب کاربری کاملا رایگان است. شما می توانید حساب Coinbase خود را مستقیماً به سیستم عامل و همچنین هر صرافی دیگری که استفاده می کنید متصل کرده و خریدهای تاریخی ، فروش و معاملات خود را با کلیک یک دکمه وارد کنید.

هنگامی که تمام سابقه معاملات شما به حساب شما وارد می شود ، CryptoTrader.Tax همه شماره ها را خرد می کند و تمام موارد ضروری شما را به صورت خودکار تولید می کند فرم های مالیاتی رمزنگاری برای شما (از جمله فرم 8949).

این گزارشات را می توان نزد متخصص مالیات برد و یا حتی به نرم افزار بایگانی پرونده های مورد علاقه خود مانند موارد دیگر وارد کرد توربو تاکس یا TaxAct

شما می توانید درباره نحوه کار CryptoTrader.Tax در اینجا.

نسخه ی نمایشی گزارش مالیات Coinbase

شما می توانید روند دقیق گزارش مالیات Coinbase را که با CryptoTrader نشان داده شده است ، در فیلم کوتاه زیر مشاهده کنید.

سوالات?

آیا س otherال دیگری درباره مالیات Coinbase خود دارید؟ تیم ما مدت طولانی است که این کار را انجام می دهد و ما خوشحال خواهیم شد که به هر یک از سوالات شما پاسخ دهیم! مستقیماً به آدرس [email protected] به ما دسترسی پیدا کنید.

سلب مسئولیت – این پست فقط برای اطلاع رسانی است و نباید به عنوان مشاوره مالیاتی یا سرمایه گذاری تفسیر شود. لطفا در مورد نحوه برخورد با مالیات ارزهای دیجیتال با کارشناس مالیات ، CPA یا وکیل مالیاتی خود صحبت کنید.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector